سجل رئيسي لأسعار الضريبة ومعاملاتها
سجل رئيسي واحد يحفظ كل نسبة ضريبية وفئتها ومعاملتها، ويطبّقها على بنود المستندات عند الإدخال لا عند إعداد التقرير.
ملفات الدول والرقابة
دفتر ضريبي واحد، وملفات ضريبية لست دول، دون افتراضات حول متطلبات أي منها
يحدد Enfinity ERP قواعد ضريبة القيمة المضافة وGST والفوترة الإلكترونية من ملف ضريبي مؤرخ النفاذ لكل دولة، لا من افتراض ثابت في الكود، ويرحّل كل حركة إلى دفتر ضريبي أساسي يمكن تسويته قبل التقديم. السعودية والإمارات والبحرين وعُمان فعّالة اليوم؛ وقطر والكويت مهيّأتان وجاهزتان فور فرض الضريبة في أي منهما.
غالبًا ما تنتهي المؤسسة العاملة في دولتين أو ثلاث من دول الخليج بموازنة الفروق يدويًا: جدول بيانات لتاريخ نسب السعودية، وملاحظة لزيادة البحرين عام 2022، وتذكير بأن الكويت لا تفرض ضريبة قيمة مضافة أصلًا. لا شيء يمنع تطبيق النسبة الخاطئة على مستند تاريخي، أو إغفال بند رسوم عكسية، أو تقديم إقرار لم تُسوَّ مع الدفتر الذي يلخّصه. هذه المخاطرة هي الكلفة الاعتيادية لمعاملة الضريبة كمشكلة جداول بيانات لا كمشكلة نظام.
كيف يعمل
- إعداد الملف الضريبي للدولة
اختر أو أكّد الملف الضريبي المؤرّخ النفاذ لكل دولة تعمل فيها؛ النسبة وحد التسجيل وحالة الإلزام مهيّأة مسبقًا لست دول خليجية ويمكن تعديلها.
- تصنيف الضريبة وتسجيلها عند الإدخال
يُصنَّف كل بند بيع أو شراء بحسب مكان التوريد وفئة الضريبة عند إدخاله، وتُرحَّل حركة ضريبة القيمة المضافة أو GST أو الاستقطاع الناتجة إلى الدفتر الضريبي، لا إلى تقرير جانبي.
- مراجعة الاستثناءات
يفحص تقرير بمساعدة الذكاء الاصطناعي الدفعة بحثًا عن نسبة غير معروفة أو مكان توريد مفقود أو فئة غير متطابقة، ويسرد كل حالة للتصحيح قبل وصولها إلى الإقرار.
- تسوية الضريبة مع دفتر الأستاذ العام
تثبت تسوية الضريبة مع دفتر الأستاذ العام أن الإقرار الذي تنوي إعداده يتطابق مع ما رُحِّل فعليًا، وتكشف أي انحراف قبل أن يتحول إلى خطأ في التقديم.
- إعداد الإقرار والفاتورة الإلكترونية
يُعدّ إقرار ضريبة القيمة المضافة من الدفتر المرحّل، وحيث يفرض ملف الدولة الفوترة الإلكترونية اعتبارًا من تاريخ تلك الفاتورة، تمر الفاتورة بدورتها من المسودة إلى الإصدار والإرسال والتخليص.
- المراجعة قبل الإرسال
يراجع دور محدد الإقرار والتسوية وأي استثناءات مفتوحة؛ لا شيء يُقدَّم أو يُرحَّل أو يُرسَل من تلقاء نفسه، ولا يمكن بعد الآن إلغاء ترحيل المستند المصدر لفاتورة إلكترونية مُخلَّصة دون علم أحد.
القدرات
دفتر ضريبي أساسي
تُسجَّل كل حركة ضريبة أو GST أو استقطاع في دفتر ضريبي مخصص، بدلًا من استعلامات التقارير المؤقتة عند اقتراب موعد التقديم.
إعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة
يُعدّ إقرار ضريبة القيمة المضافة مباشرة من الدفتر المرحّل، بحيث تطابق الأرقام المقدَّمة ما سجّله النظام فعليًا.
تقارير ضريبة المبيعات والمشتريات
تلخّص تقارير مخصصة الدفتر الضريبي حسب المستند والنسبة والفئة، وتزوّد المراجع بأوراق العمل الداعمة للإقرار.
تسوية الضريبة مع دفتر الأستاذ العام
تثبت تسوية مخصصة توافق الإقرار مع دفتر الأستاذ العام قبل تقديمه، وتكشف أي فجوة ترحيل بينما لا تزال كلفة إصلاحها منخفضة.
تصنيف مكان التوريد
يُصنَّف كل بند بحسب مكان التوريد وفئة الضريبة عبر مُصنِّف مخصص، بحيث يعمل منطق الفوترة بشكل صحيح سواء كان التوريد محليًا أو عابرًا للحدود أو استيرادًا.
تقارير الرسوم العكسية
حين يتحمّل المشتري، لا البائع، احتساب الضريبة على خدمة أو توريد مستورد، يلتقط تقرير مخصص تلك البنود بشكل منفصل لأغراض الإقرار.
دورة حياة الفاتورة الإلكترونية بسجل موثّق
تمر الفاتورة الإلكترونية بمراحل المسودة والإصدار والإرسال والتخليص أو الرفض والإلغاء، مع توثيق كل تغيير في الحالة ومرجع التخليص المرتبط بها.
مستندات ثنائية اللغة وقابلة للعرض من اليمين لليسار
تحمل حقول السجلات والمستندات اسمًا بلغة ثانية وتُعرض من اليمين لليسار حيث تتوقع الولاية القانونية العربية على الفاتورة إلى جانب الإنجليزية.
الذكاء الاصطناعي. أنت من يقرر.
تقرير استثناءات ضريبة القيمة المضافة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
يفحص تقرير الاستثناءات دفعة من البنود الخاضعة للضريبة بحثًا عن رمز نسبة غير معروف، أو مكان توريد مفقود أو متناقض، أو فئة ضريبية لا تناسب البند، ويحدد كل حالة مع سبب الاستثناء.
تُكتشف الاستثناءات أولًا بقواعد حتمية؛ ويضيف النموذج شرحًا مبسطًا فقط. يعمل دون أي مزوّد ذكاء اصطناعي، ويُسجَّل كل تشغيل في دفتر استشاري مع حدث تدقيق، ويراجع محاسب ضريبي كل بند ويصححه قبل التقديم؛ فالنموذج لا يعدّل بندًا أو يقدّم إقرارًا أبدًا.شرح رفض الفاتورة الإلكترونية بمساعدة الذكاء الاصطناعي
عند رفض فاتورة إلكترونية، تقرأ هذه الميزة رسالة التخليص الفعلية المُعادة وتشرح بلغة مبسطة ما يلزم إصلاحه.
يُستخرج نص الرفض المحفوظ مسبقًا بشكل حتمي أولًا، ويكتفي النموذج بإعادة صياغته. يعمل دون مزوّد ذكاء اصطناعي، ويُسجَّل في دفتر استشاري مع حدث تدقيق، ولا يعيد إرسال الفاتورة أبدًا؛ بل يصححها المحاسب الضريبي ويعيد إرسالها بنفسه.تنبيه بموعد تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة
يُحسب التنبيه من تقويم التقديم الخاص بملف الدولة، بحيث تعرف المؤسسة دائمًا الموعد النهائي التالي لكل دولة مسجّلة.
الموعد النهائي حساب تقويمي حتمي بوجود مزوّد ذكاء اصطناعي أو دونه؛ وإن وُجد نموذج فإنه يضيف السياق فقط. يُسجَّل كل تنبيه في دفتر استشاري مع حدث تدقيق، ويقرر مدير مالي متى يبدأ الإعداد؛ فالميزة لا تقدّم أي شيء أبدًا.الاستثناءات المفتوحة تغذي جاهزية الإقفال
يُدرَج عدد استثناءات ضريبة القيمة المضافة المفتوحة ضمن نتيجة جاهزية إقفال نهاية الشهر، بحيث يظهر أي استثناء غير محلول لمن يقرر إقفال الفترة.
العدد حصر حتمي، لا حكمًا من نموذج؛ وأي سرد بالذكاء الاصطناعي، إن وُجد، يلخّصه فقط. يعمل بالطريقة نفسها دون مزوّد ذكاء اصطناعي، ويُسجَّل في دفتر استشاري مع حدث تدقيق، ويقرر المراقب المالي إقفال الفترة فعليًا.الحتمية أولًا بالتصميم في كل استشارة ضريبية
تشترك كل ميزة ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بأساس واحد: احتساب الإجابة الحتمية أولًا، وإتاحة الشرح للنموذج ثانيًا، مع الاستمرار بالعمل ذاته دون أي مزوّد.
هذا الأساس يضمن الحد الفاصل في كل ميزة هنا: الحتمية أولًا، والنموذج ثانيًا، والعمل حتى دون مزوّد، وقيد في دفتر استشاري مع حدث تدقيق لكل تشغيل، ومراجعة من دور بشري محدد قبل أي تقديم أو ترحيل أو إرسال.أصيل إقليمياً
السعودية
السعودية — ضريبة قيمة مضافة فعّالة وسلسلة تجزئة الفواتير
الملف الضريبي للسعودية فعّال ومؤرَّخ النفاذ: 5% اعتبارًا من 2018، و15% اعتبارًا من يوليو 2020، بحيث يستمر المستند التاريخي بالحصول على النسبة السارية بتاريخه لا اليوم. وحيث تُلزَم الفوترة الإلكترونية، تسجّل كل فاتورة مُصدرة تجزئة الفاتورة السابقة وتجزئتها الخاصة، مما يمنح سلسلة التجزئة المقاومة للتلاعب التي يتطلبها الإلزام.
السعودية
السعودية — رمز استجابة سريعة مبسّط، وليس ترميز ZATCA TLV
حيث يُلزم الملف بذلك، تحمل الفاتورة رمز استجابة سريعة يضم عناصر المرحلة الأولى السعودية الخمسة — اسم البائع، الرقم الضريبي، الطابع الزمني، الإجمالي والضريبة. وهو ترميز base64 مبسّط، وليس ترميز TLV الذي تحدده مواصفات ZATCA، ولا يُوصف بأنه مطابق لها.
السعودية
مخرجات UBL 2.1 — مطابقة هيكليًا وغير موقّعة
يولّد النظام ملف XML بصيغة UBL 2.1 يتضمن رقم الفاتورة، والمعرّف الفريد، وتاريخ ووقت الإصدار، ورمز النوع، والعملة، وأطراف المورد والعميل، وإجمالي الضريبة، والإجمالي النقدي القانوني، وكل بند. ولا يُصدر عمدًا امتداد UBL التشفيري ولا التوقيع الرقمي ولا مؤهلات تعريف الأطراف الخاصة بـZATCA ولا العناوين ولا كتل الخصم أو الرسوم لكل بند. هذا الملف هو الحمولة التي يوقّعها مزوّد التخليص ويقدّمها، لا مستند ZATCA موقّعًا للمرحلة الثانية بحد ذاته.
الإمارات
الإمارات — ضريبة قيمة مضافة فعّالة، مع تحويل إلزام مُهيّأ لعام 2026
ملف ضريبة القيمة المضافة الإماراتي بنسبة 5% فعّال وقابل للإعداد اليوم. ويحوّل صف ملف ثانٍ مُهيّأ مسبقًا الدولة إلى نموذج إبلاغ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بحيث يمكن تفعيل إلزام الهيئة الاتحادية للضرائب دون تعديل الكود بمجرد التأكيد. وحتى ذلك الحين، يبقى ملف الإمارات غير مُلزَم بالفوترة الإلكترونية.
البحرين
البحرين — ضريبة قيمة مضافة فعّالة مع زيادة نسبة مسجّلة
ملف البحرين فعّال ومؤرَّخ النفاذ: 5% اعتبارًا من 2019، و10% اعتبارًا من 2022، مع حدود تسجيل مُعدَّة. ويستمر المستند المؤرَّخ قبل 2022 بالحصول على نسبة 5% بدلًا من نسبة اليوم.
عُمان
عُمان — ملف ضريبة قيمة مضافة فعّال
ملف ضريبة القيمة المضافة العُماني بنسبة 5% فعّال بحد تسجيل خاص به، وفق نموذج التأريخ نفسه المطبق على بقية دول الخليج الفعّالة الثلاث.
قطرالكويت
قطر والكويت — جاهزتان للإعداد، وليستا نظامي ضريبة قيمة مضافة قائمين
لم تطبّق قطر ضريبة القيمة المضافة بعد، ولا تفرض الكويت حاليًا هذه الضريبة، لذا تم تهيئة كلتيهما كصفوف غير نشطة وجاهزة للمستقبل بدلًا من نظامين قائمين. هذا الإعداد نقطة انطلاق يمكن للمؤسسة تعديلها، لا ادعاء بأن أيًّا من الدولتين تفرض الضريبة اليوم؛ ويمكن تفعيل أي منهما فور فرض الدولة للضريبة.
الهند
الهند — معاملة ضريبة GST، وليست فوترة إلكترونية لـ GST
يغطي الدعم الهندي معاملة الضريبة بين الولايات وداخلها، ومبالغ CGST/SGST/IGST في الدفتر الضريبي، ورمزي HSN وSAC في سجل الأصناف، ورقم GSTIN كرقم تسجيل ضريبي. ولا يوجد في هذا الإصدار رقم مرجعي للفاتورة يصدر من بوابة حكومية، ولا مستند حركة لوجستية، ولا تقديم دوري لإقرارات GST — فهذا معاملة وتقارير ضريبة GST، وليس فوترة إلكترونية لـ GST.
ضريبة الاستقطاع — شهادة، وليست تخفيضًا تلقائيًا للمبلغ المحوَّل
يوجّه جدول نسب حسب فئة المورّد إصدار شهادة مقابل دفعة مورّد مُثبتة مسبقًا، تسجّل الإجمالي والمستقطع والصافي كإثبات للخصم من المصدر يحتاجه المورّد لإقراره الخاص. هذه الشهادة مرتبطة بالدفتر لكنها لا تُخفّض بحد ذاتها المبلغ المحوَّل؛ إذ يبقى ذلك قرارًا منفصلًا يتخذه الشخص الذي يعالج الدفعة.
تسجيل ضريبي متعدد الفروع وضابط منع إلغاء الترحيل
يُحدَّد الرقم الضريبي للبائع في الفاتورة الإلكترونية من الفرع الذي يصدرها فعليًا، فلا تضطر المؤسسة متعددة الفروع لفرض رقم ضريبي واحد على جميع المواقع. ولم يعد بالإمكان إلغاء ترحيل فاتورة أُرسلت أو خُلّصت فاتورتها الإلكترونية دون علم أحد؛ إذ يجب أن يكون التصحيح عبر إشعار دائن أو مدين.
الإصدارات
| Small | Standard | Professional |
|---|---|---|
| ملف ضريبي فعّال واحد، وإعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتقرير الاستثناءات القياسي. | ملفات ضريبية متعددة للدول، وتقارير الرسوم العكسية، وتسوية الضريبة مع دفتر الأستاذ العام كضابط دائم. | جميع الملفات الضريبية لدول الخليج إضافة إلى معاملة GST الهندية، وشهادات ضريبة الاستقطاع، والتسجيل الضريبي متعدد الفروع. |
يعمل مع
- Enfinity Billing
تحمل فواتير الاشتراكات الصادرة من Enfinity Billing معاملتها الضريبية الخاصة وتمر عبر خدمة الفوترة الإلكترونية في هذه الوحدة بدلًا من تكرار منطق الضريبة داخل Billing.
- Enfinity Restaurant
يستدعي Enfinity Restaurant خدمة الفوترة الإلكترونية في هذه الوحدة لفواتير نقاط البيع المُخلَّصة بدلًا من بناء منطق تخليص ورمز استجابة سريعة خاص به.
- Enfinity Retail
تُلتقط فواتير نقاط بيع Enfinity Retail بالمعاملة الضريبية اللازمة وتُخلَّص عبر خدمة الفوترة الإلكترونية نفسها التي تستضيفها هذه الوحدة لبقية المجموعة.
منصة Enfinity
- العرض ثنائي اللغة ومن اليمين لليسار
محرك التعريب في المنصة هو ما يتيح للمستند الضريبي حمل اسم عربي إلى جانب الإنجليزي وعرضه بشكل صحيح من اليمين لليسار حيث تتوقعه الولاية القانونية.
- بوابة الذكاء الاصطناعي بإعداد افتراضي بلا إنفاق
تعمل كل ميزة ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر بوابة الذكاء الاصطناعي المُقاسة والمُحدَّدة بميزانية في المنصة، وهذا ما يجعل كل واحدة منها تعمل حتى دون أي مزوّد ذكاء اصطناعي.
- سجل التدقيق
يسجّل سجل التدقيق المشترك في المنصة كل تغيير في حالة الضريبة أو الفاتورة الإلكترونية، مما يمنح المراجع مكانًا واحدًا لتتبع ما حدث لإقرار أو فاتورة.
الأسئلة الشائعة
هل Enfinity ERP معتمد رسميًا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)؟
لا. حيث يتطلب ملف الدولة ذلك، ينتج رمز استجابة سريعة مبسّطًا متوافقًا مع ZATCA ومخرجات UBL 2.1 غير موقّعة كالحمولة التي يوقّعها مزوّد التخليص ويقدّمها. يُرجى التحقق من متطلبات القبول المحلية مع المزوّد أثناء التطبيق.
هل تفرض الكويت ضريبة القيمة المضافة اليوم؟
لا. تم تهيئة ملفها كصف غير نشط وجاهز للمستقبل بدلًا من نظام قائم فعليًا، وهو جاهز للإعداد فور فرض الكويت لهذه الضريبة.
هل يمكن تبادل الفواتير عبر شبكة فوترة إلكترونية؟
ليس حاليًا. تمر الإرسال عبر واجهة مزوّد تخليص قابلة للتوصيل — مزوّد محلي بلا تكلفة افتراضيًا، أو مزوّد HTTP عام يرسل إلى نقطة تخليص ضريبية عند إعداده. ولا يوجد في هذا الإصدار تنفيذ لتبادل عبر شبكة مشتركة.
هل تُنشئ وحدة الهند رقمًا مرجعيًا للفاتورة من بوابة حكومية أو مستند حركة نقل بري؟
لا. الدعم الهندي هو معاملة وتقارير ضريبة GST — المعاملة بين الولايات وداخلها، ومبالغ CGST/SGST/IGST، ورمزا HSN/SAC، ورقم GSTIN — وليس فوترة إلكترونية أو تكاملًا مع بوابة حكومية أو تقديم إقرارات دورية.
هل تُخفّض ضريبة الاستقطاع تلقائيًا المبلغ المدفوع للمورّد؟
لا. تسجّل الشهادة الإجمالي والمستقطع والصافي كإثبات للخصم من المصدر، لكنها لا تُخفّض بحد ذاتها المبلغ المحوَّل؛ إذ يبقى ذلك قرارًا منفصلًا لإصدار الدفعة.
نُدير حاليًا ضريبة القيمة المضافة عبر جدول بيانات أو نظام آخر — هل يمكننا الترحيل؟
نعم. تُعدّ الملفات الضريبية للدول والنسب وأرصدة الدفتر الافتتاحية ضمن التهيئة، وتُنمذَج تغيرات النسب التاريخية كصفوف إضافية مؤرّخة النفاذ بحيث تستمر المستندات السابقة بالنسبة الصحيحة.
هل تجربة الضريبة والفوترة الإلكترونية متاحة باللغة العربية؟
نعم. تحمل حقول السجلات والمستندات اسمًا بلغة ثانية، وتُعرض الواجهة من اليمين لليسار حيث تُتوقع العربية على الفاتورة إلى جانب الإنجليزية.
هل الضريبة والفوترة الإلكترونية متاحة عبر الجوال؟
لا توجد صفحة جوال مخصصة لهذا في هذا الإصدار. تظهر حالة الفاتورة الإلكترونية أينما ظهرت فاتورة المبيعات في تطبيق الجوال، وتصل الفواتير المُخلَّصة للعملاء عبر بوابة العملاء إلى جانب كشف الحساب.